政府预决算

各位代表：

　　受区政府委托，现将长春市双阳区2022年财政预算执行情况和2023年预算安排（草案）提请区第六届人大二次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极应对新冠肺炎疫情影响和复杂的经济形势，努力克服减收增支压力，认真落实区人大批准的预算及其决议，切实兜牢“三保”底线，深入完善财政制度，实现了财政运行总体平稳，收支平衡。

　　（一）2022年预算收支情况（预计）。

　　1.一般公共预算执行情况。

　　收入执行情况。本级一般公共预算收入45000万元，完成调整预算的100.0%。其中：税收收入28400万元，完成调整预算的97.9%，非税收入16600万元，完成调整预算的103.8%。上级补助收入265000万元，上年结转收入34236万元，调入资金42123万元，一般债券转贷收入61800万元，动用预算稳定调节基金8141万元，全区财政总收入为456300万元。

　　支出执行情况。全区一般公共预算支出413000万元，完成调整预算的105.8%，政府债务还本支出8112万元，上解支出800万元，结转下年支出5365万元，安排预算稳定调节基金29023万元，全区财政总支出为456300万元，收支相抵，实现收支平衡。

　　2.政府性基金预算执行情况。

　　收入执行情况。本级政府性基金收入79792万元，完成调整预算的129.3%，其中：国有土地使用权出让收入69980万元。上级转移收入3200万元，债务转贷收入131700万元，上年结余收入57518万元，政府性基金总收入272210万元。

　　支出执行情况。政府性基金支出184847万元，完成调整预算的104.5%。债务还本支出12650万元，调出资金42123万元，结转下年支出32590万元，全区政府性基金总支出272210万元，收支相抵，实现收支平衡。

　　3.社会保险基金预算执行情况。

　　收入执行情况。全区社会保险基金收入共完成38807万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10459万元，机关事业单位基本养老保险基金收入28347万元。

　　支出执行情况。全区社会保险基金支出共完成40289万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出9630万元，机关事业单位基本养老保险基金支出30659万元。

　　(二)地方政府债务情况。

　　2022年经省政府批准手机彩票网：新增地方政府债务限额193500万元，其中一般债券61800 万元（含地方政府再融资一般债券 7800万元），专项债券131700 万元（含地方政府再融资专项债券11700 万元）。预计到2022年末，全区地方政府债务余额 914759万元，其中一般债务 297259万元、专项债务617500 万元，债务余额保持在省政府下达的政府债务限额以内，债务风险总体可控。

　　(三)2022年财政工作的主要特点及成效。

　　1.打出财政金融组合拳，全力助企纾困，助力手机彩票网：经济平稳运行。2022年，受疫情等因素影响，市场主体不同程度遇到难点，经济链条不同层面出现堵点。财政部门充分发挥财政政策“稳增长”作用，按照区政府《双阳区落实支持市场主体纾困促进经济恢复发展若干政策的实施方案》，以切实有效措施为全区市场主体纾困解难。一是配合税务部门推进税费优惠政策直达快享，1-11月手机彩票网：“六税两费” 收入较上年减少1.1亿元，为市场主体减轻了压力，增强了活力。二是受区政府委托起草了《手机彩票网对受疫情影响面临经营困难的中小微企业和个体工商户发放房租及水电费补助的通知》，完成房租、水电费补贴资金发放共计841万元，惠及16521户小微企业和个体工商户。三是发挥手机彩票网：政府性融资担保机构作用，破解中小微企业融资难、融资贵问题，扩大对中小微企业和个体工商户的融资担保业务规模，降低担保费率，全年新增融资担保金额4953万元。

　　2.进一步优化支出结构，保障三保优先，努力提高人民群众获得感。

　　面对复杂的经济形势和财政紧平衡压力，财政部门坚决贯彻长春市人民政府下发的《手机彩票网严格落实过紧日子要求，切实硬化预算约束的若干规定》文件精神，牢固树立“长期过紧日子”思想,在严控一般性支出的同时，努力克服财力不足、收入下降等实际困难，坚持三保优先、节用裕民，重点保障各类民生支出，全年预计投入教育、卫生、社保等民生支出33.21亿元，占一般公共预算支出的80.4%。2022年，积极筹措资金1.77亿元，有力保障了手机彩票网：疫情防控支出。筹措资金7566万元，补充了机关事业养老保险资金缺口。及时完成惠农补贴发放工作，累计发放各类惠农补贴2.68亿元。严格落实社会保障补助政策，全年预计发放城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等困难群众救助资金1.49亿元，全区人民群众的获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障。

　　3.全力以赴向上争取，多渠道汇聚财力，支持重点项目落位建设。

　　一是突出“眼睛向上”，紧盯国家和省、市政策走向，全力争取资金支持，预计到年末，全区重点部门及乡镇（街）争取专项资金可完成17亿元，其中财政部门完成近9.5亿元，有效缓解了手机彩票网：资金压力。二是紧紧把握国家继续保持政府债券发行较大规模这一政策机遇，通过科学谋划，债券项目成熟度逐年提高，全年共完成债券资金争取19.35亿元，其中新增地方政府债券发行17.4亿元，债券发行额度在长春地区县域版块位居前列，为手机彩票网：棚户区改造、奢岭医院、高新创业孵化基地、基础设施建设等26个项目提供了资金支持。三是强化存量资金清理，加大对结余、结转资金清理力度，全年预计清缴入库各类存量资金1.2亿元。

　　4.深入开展财政改革，推进依法理财，保障财政资金规范管理。

　　一是提高政府投资项目管理水平，启动实施了政府投资项目资金管理领导小组联席会议审批制度，进一步完善了项目确定和审批流程，全年联席会议共审议通过项目219个，涉及金额61.27亿元，保障了财政资金使用更加科学、合理。二是强化财政投资评审管理，截止目前，累计接受财政投资评审任务311项，涉及金额20.57亿元，预计审减金额将在1亿元以上，有效节约了财政资金；三是进一步发挥财政监督职能，今年财政部门对5家重点部门（单位）开展了2022年度会计信息质量及财政监督检查工作，共处理整改违规事项资金3200余万元，为规范手机彩票网：财经纪律、推进依法理财起到了积极作用。四是全面实施预算绩效管理,按照省财政厅工作要求，今年我们全面开展了预算绩效管理改革，完成了预算绩效管理信息系统建设，选取了广润污水处理项目作为开展财政评价工作试点，保证了手机彩票网：在年底前基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

　　各位代表委员，过去的一年,面对减收因素叠加、增支需求扩大等复杂形势和多重困难的严峻考验,手机彩票网：预算执行情况总体较好，财政收入增速位于县域组前列。这些成绩来之不易,得益于区委、区政府的正确领导和科学决策,得益于区人大区政协及代表委员的监督指导和大力支持,是各部门共同努力拼搏的结果。同时我们也清醒地认识到,当前和今后一个时期,财政工作面临着更为严峻的形势,减收增支矛盾将更加突出，财政运行紧平衡特征进一步凸显。此外,财政资金使用绩效意识、节约意识还需加强,资金沉淀闲置、绩效不高的现象仍然存在;财政保障能力偏弱,“三保”压力加大等风险仍需持续关注。对此,我们将坚持问题导向,采取更为精准、更加有力的措施,努力加以解决。

　　二、2023年财政预算安排

　　2023年，手机彩票网：财政工作的指导思想是：全面落实党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神。坚定不移贯彻新发展理念，集中财力强化大事要事保障，推动高质量发展；坚持人民至上，完善与经济发展和财力状况相匹配的财政民生支出机制，着力增进民生福祉；兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，确保财政安全发展；深化财政改革，推进预算绩效管理，提高财政治理和服务效能。聚焦聚力保障区委、区政府重大决策部署落实，全力为打造活力新城、建设魅力之区、铸就实力双阳提供更为坚强有力的财政保障。

　　（一）一般公共预算。

　　2023年，因上级财政对地方一般公共预算预算编报口径进行了调整，导致手机彩票网：财政总收入编报规模减少，2023年预算执行过程中追加的上级补助指标将纳入2023年调整预算草案。2023年全区财政总收入安排223000万元，其中：本级一般公共预算收入安排48150万元，按2022年完成（预计）增长7.0%，上级补助收入90201万元，调入资金46149万元，动用预算稳定调节基金38500万元；全区财政总支出安排223000万元，其中：一般公共预算支出196700万元，债务还本支出9588万元，上解支出1000万元，安排预算稳定调节基金9812万元。

　　（二）政府性基金预算。

　　本级政府性基金预算收入103610万元，上年结余收入32590万元，政府性基金收入总计136200万元；基金预算支出安排40200万元，债务还本支出63000万元，调出资金25000万元，结转下年支出8000万元，政府性基金支出总计136200万元。

　　（三）社会保险基金预算。

　　全区社会保险基金预算收入安排51392万元，全区社会保险基金预算支出安排48045万元。

　　（四）2023年财政工作主要措施。

　　为完成好2023年财政目标任务，我们将着力做好以下几方面工作：

　　1.聚焦支持经济发展，大力培育优质财源。一是继续落实、落细中央和省市新一轮减税降费政策，降低企业运行成本，激发企业发展活力，同时，进一步清理规范涉企收费，持续优化营商环境。二是壮大新型工业体系规模，通过资金投入和政策导向，强化对高成长性企业的扶持服务，加速“个转企、小升规”步伐，引导企业加大研发投入，支持科技创新和科研成果转化，推动经济增长方式向创新驱动型转变。三是加大创业担保贷款贴息及奖补政策力度，引导金融机构服务中小微企业，助力实体经济健康发展。

　　2.积极组织财政收入，努力提高财力保障水平。一是继续加强与税务部门的密切配合，充分利用综合治税、智慧办税等优势，强化对重点行业、重点税源企业的涉税信息对比，深挖潜在税源，堵塞管理漏洞，逐步扭转税收下降趋势。二是密切关注国家和省市政策动向和支持领域，聚焦民生改善、生态环保等重点领域，抢抓“一主六双”、“三强市、三中心”、长春现代化都市圈建设等战略机遇，全力以赴向上争取。三是聚焦政府债券重点支持领域，提前谋划一批重大工程、重点项目，做好债券项目储备，为争取手机彩票网的债券额度打下基础，尽最大努力满足手机彩票网：建设需求。

　　3.强化财政资源统筹，坚决保障民生和重点项目支出。一是优先保障“三保”支出，切实做到预算优先安排、资金优先保障、工作优先调度，坚决防止出现工资拖欠。二是足额安排机关事业单位养老及政府债务还本付息支出，有效维护社会稳定，防范化解财政风险。三是统筹可用财力，进一步加大对重点领域和刚性支出的保障力度，重点保障疫情防控、巩固脱贫攻坚成果及区委、区政府重大决策和重点项目支出。四是坚持尽力而为、量力而行、逐步提高的原则，支持就业创业、教育、医疗、养老等普惠性、基础性、兜底性支出，持续保障和改善民生。五是继续树立过“紧日子”思想，按照“以收定支、量入为出、精打细算”原则安排项目支出，大力压减非急需、非刚性支出，硬化预算执行约束，严格履行预算追加报政府审批和人大调整程序。

　　4.加快现代财政制度建设，提高财政治理能力水平。一是深入推进预算管理“一体化”改革，进一步完善系统功能，提高业务覆盖率和数据质量，助力预算管理赋能提效。二是努力构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，搭建全周期的绩效管理信息化平台，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，不断提高财政资金使用效益。三是研究制定政府采购负面清单，进一步规范政府采购各方主体行为，构建规范透明、公平竞争的政府采购环境。四是加快推进财政票据电子化和资产管理信息化进程，不断提高财政票据和国有资产管理水平。

　　各位代表，2023年财政工作艰巨而光荣，财政部门将在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，认真落  实会议决议,戮力前行、砥砺奋进,扎实做好财政各项工作，全力为打造活力新城、建设魅力之区、铸就实力双阳提供更加有力的财政支撑！

　　附: 1.一般公共预算收入情况表

　　2.一般公共预算支出情况表

　　3.政府性基金预算收入情况表

　　4.政府性基金预算支出情况表

　　5.社会保险基金收支预算情况表