部门预决算

　　一、基本情况

　　（一）项目建设背景

　　我国作为居世界前列的资源大国，自然资源总量丰富、种类齐全。根据第六次全国森林资源清查（1999-2003年）统计结果，中国森林面积达到17491万公顷，森林覆盖率为18.21%，活立木蓄积量达到136.18亿立方米，森林蓄积124.56亿立方米；中国森林面积占世界的4.5%，列第5位，森林蓄积占世界的3.2%，列第6位。但由于中国人口数量庞大，截止2018年底，中国总人口达13.95亿人，从人均量来看，中国人均拥有的资源量仅占世界人均量的20％-50％。据国际统计年鉴披露，在2017年，中国国土面积（不包括香港及澳门地区）为960万平方公里，在全世界排位第四，但人均土地资源只有147.7平方公里，在全球排位第18。总的来看，目前中国人口密度大，人均资源拥有量较少，因此发展再生资源产业是中国可持续发展的必然道路

　　经济发展离不开能源消耗。自改革开放以来，中国就以高消耗、高排放的重工业为主要经济发展模式，但这种模式既不利于中国经济的稳定发展，也增加了自然环境的负荷。而中国工业经过30多年的快速发展，已慢慢从粗放型的经济增长模式向集约型转变，通过清洁能源、再生资源的利用来减少同样单位的生产总值所消耗的能源，从而推动经济增长；1960年至2018年，中国GDP能耗从2.84吨标准煤/万元下降至0.52吨标准煤/万元。目前，中国已积累了大量的可再生资源，但其中一部分仍未得到有效的回收利用，如大宗工业废渣等，成为危害环境的污染源。因此，大力发展再生资源产业，不仅可以使再生资源得到有效利用，减少能源消耗，同时有利于解决当前的环境保护以及生态安全的问题。

　　过去传统的高能耗、高污染、高排放的粗放型产业结构，已经无法适应中国当前经济发展的需求。相反，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以“低消耗、低排放、高效率”为基本特征的循环经济才是符合中国产业结构调整、持续发展理念的经济增长模式。而作为循环经济的重要组成部分，大力发展再生资源产业有利于推动中国产业结构优化升级

　　为深入贯彻落实《手机彩票网手机彩票网加强再生资源回收利用管理工作的通知》的要求，推动双阳区再生资源企业发展，长春市双阳区城市管理行政执法局提出了本项目的建设。

　　（二）项目建设内容

　　项目占地面积70480.00㎡，总建筑面积23637.00㎡，包括再生资源回收利用厂房建筑面积10800.00㎡，园区服务中心建筑面积6960.00㎡，交易市场建筑面积4850.00㎡，垃圾转运站建筑面积157.00㎡，公厕建筑面积153.00㎡，管理用房建筑面积210.00㎡，地上车库507.00㎡。园区道路及硬化面积27973.00㎡，绿化面积17620.00㎡，新建停车场6000.00㎡，同时建设停车场充电桩，垃圾转运车辆、收集装置及相应工程设备。

　　项目新建乙一路250m，红线宽度40m，铺装面积10000.00㎡及附属管网建设。

　　（三）项目建设情况

　　该项目建设地点位于长春市双阳区中心城区乙一路以东，规划排水用地以南，规划公园绿地以西，滨河路以北。

　　项目主要对长春市双阳区中心城区再生资源回收利用厂房、园区服务中心、交易市场、垃圾转运站及其附属工程进行建设。

　　项目总投资20000.00万元，其中建设投资18582.50万元，建设期利息870.00万元，流动资金547.50万元。建设投资包括建筑工程费7645.69万元，设备购置费324.00万元，安装工程费1078.94万元，其他工程费8482.03万元，基本预备费1051.84万元。

　　项目建设期2年，自2020年6月-2022年6月。因疫情影响，该项目延长竣工日期，预计2022年9月竣工，并投入使用。

　　二、项目绩效目标,对象和范围。

　　（一）项目单位的绩效目标设定明确，主要包括了以下内容：

　　预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；

　　预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等； 服务对象或项目受益人满意程度；

　　达到预期产出所需要的成本资源；

　　衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标；

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　根据区财政局手机彩票网开展2021年地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知精神，通过采取查阅文件制度和召开座谈会听取汇报等方式收集资料；然后对收集的各类资料进行审核，包括检查预决算公开情况、基本支出和项目支出有关账目等，确保资料的真实性、完整性及准确性；最后通过对资料进行整理和分析，按照相关评价指标、评价标准及方法进行打分，形成自评结论。

　　三、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况。

　　长春市双阳区城市管理行政执法局按照省、市、区有关专项债券项目资金管理规定文件要求，明确了长春市双阳区城市管理行政执法局为项目的申报主体单位，对项目实施、资金监管、项目收益负责严格政府专项债券项目资金管理。

　　（二）项目过程情况。

　　长春市双阳区城市管理行政执法局按专项资金管理办法的要求及程序拨付专项资金。并对专项资金建立明细账核算，确保专项资金专款专用。

　　(三）项目产出情况。

　　1.项目建设是加快推进再生资源行业发展的需要

　　为了推动再生资源企业提质增效，引导再生资源行业转型升级，实现再生资源产业绿色化、循环化、专业化发展，2018年4月，中华全国供销合作总社发布了《手机彩票网加快推进再生资源行业转型升级的指导意见》，指出到2020年发展规范化的城乡回收站点10万个、建设设施先进的再生资源综合分拣中心1500个、回收利用基地(园区)120个、培育10家年收入超过50亿元的大型环境服务型龙头企业。

　　目前双阳区再生资源回收点分布各处，难以统一规范化管理，因此，项目建设将以市场为导向，以整合网点规范前端为抓手，打造双阳区再生资源产业增长链，形成区域再生资源产业发展的源动力，形成规模优势、技术优势和区位优势，全面提升再生资源产业水平，加快形成“回收+转运+分拣加工+再生资源基地综合利用”，打造功能完善、技术先进、高效利用、生态环保、的再生资源回收利用体系。

　　2.项目建设有利于促进循环经济理论实践

　　发展循环经济是对传统发展方式从理念到模式、从规划到实践的重大创新，是一项开创性、挑战性很强的事业，需要积极探索新思路、新举措、新办法。本项目建设是华京源回收市场公司在总结经验教训、完善发展思路基础上的进-步拓展与实践，有利于具体落实节约资源和保护环境的基本国策，有利于具体落实保增长、扩内需、调结构、惠民生、促就业、谋发展的战略方针。

　　3.项目建设是可持续发展的需要

　　再生资源回收是提高资源利用率、治理污染、保护环境、建设资源节约型社会的重要途径，是实施可持续发展战略的重要组成部分。随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，同时生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化己成为制约我国经济发展的瓶颈，直接影响到我国经济社会的可持续发展。据统计，目前我国除废钢铁的回收率较高外，废塑料的回收率为25%，废橡胶的回收率为32%，废纸的回收率为35%，废玻璃的回收率只有13%，废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起来，资源流失严重。建立现代再生资源回收体系将是逐步缓解我国资源短缺状况的有效途径。

　　4.项目建设有利于促进就业增长

　　再生资源产业是劳动密集型产业，可吸纳大量人员就业。通过实施再生资源行业政策法规、职业道德规范、回收利用知识及生产加工技能等从业资格培训，引导从业人员有序转移就业。坚决淘汰原始粗放的回收、分拣、加工方式，实现再生资源产业结构调整、优化升级、节能减排、保护环境的目标。

　　（四）项目效益情况。

　　长春市双阳区再生资源回收利用产业园区专项债券项目资金按照各项政策部署，严格用于指定用途，较好地保障了项目的顺利实施。根据《吉林省2021年地方政府专项债券项目绩效评价指南》及《吉林省2021年度政府专项债券项目资金绩效评价指标评分表》评分，得分95分，财政支出绩效为“优”。

　　四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　项目存在的主要问题是绩效指标设定不够细化，对绩效目标的社会效益、生态效益、可持续性等方面未设立具体的指标，绩效指标设定的科学性有待提高。

　　五、有关建议

　　（一）设置完整细化的绩效指标、完善相应业务和财务管理制度，便于项目日常管理、考核和事后评价，提高财政资金的使用效益，提升财政资金使用的科学化、精细化。

　　（二）完善专项债券资金管理制度，加强专项债券资金全生命周期风险管理。加强对专项债务的管理和监督，细化项目的预算资金，分解项目各年度资金实际需求，健全财务管理制度和内部控制制度。

　　（三）加快项目实施进度，确保债券资金及早发挥效益。加快专项债券资金支出进度。

　　六、其他需要说明的问题

　　无其他需要说明的问题。